附件1

迪庆州人力资源和社会保障局2026年预算公开目录（汇总）

第一部分 迪庆州人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局属于一级独立核算单位。重要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、就业失业与农民工工作科、职业能力建设科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动关系与信访调解仲裁科、劳动保障监察科、表彰奖励与规划财务科。所属单位5个，分别是：社会保险中心、公共就业和人才服务中心、劳动争议仲裁院，社会保障数据信息中心,人事考试中心。

（三）重点工作概述

1、突出拓岗稳岗促就业，转移就业成效进一步凸显

一是加大就业资金投入。同比增长10.22%，资金支出进度达93.06%。

二是稳定农村劳动力转移就业规模。年内实现农村劳动力转移就业12.96万人次，完成年度目标任务11万人的117.8%。

三是扛牢就业兜底帮扶责任。全州脱贫劳动力转移就业3.36万人，其中省外脱贫劳动力转移就业0.35万人。实现城镇新增就业3749人，完成年度目标任务3200人的117.1%。城镇失业人员再就业1501人，完成年度目标任务的250.2%。就业困难人员就业1006人，完成年度目标任务的167.6%。充分发挥公益性岗位兜底保障作用，开发安置公益性岗位6469个。

四是持续优化就业服务体系。在现有服务阵地上持续发力，成功认定迪庆州零工市场、德钦县零工市场为省级零工市场；重点打造虎跳峡本地湾、香格里拉汤满村、德钦梅里小镇、维西永宁社区等4个创业载体，其中虎跳峡本地湾被认定为省级创业村落；成功打造5个特色劳务品牌。其中“维西药农”“尼西黑陶匠人”“木韵藏香 奔子栏手作师”被认定为省级劳务品牌。3个就业“幸福里”社区，4个零工市场功能作用持续发挥，累计促成3344人次就业，月均提供岗位超2000个。创新构建州、县、乡、村四级联动促就业工作机制，开发基层就业见习岗位393个，招募到岗230人。

2、突出安全强社保，民生底线更加牢固

一是加大返企政策落实力度。严格落实社保费减免返还政策，切实减轻企业负担。

二是扩大参保覆盖面。深入实施全民参保计划，养老、工伤、失业等险种参保人数持续增长，全州基本养老保险参保率稳定保持在96%以上。年末全州基本养老保险参保29.08万人，工伤保险参保5.75万人，失业保险参保3.59万人，全面完成年度目标任务。

三是社会保障基金运行安全平稳。年内通过深入开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项整治，持续实施社保基金管理巩固提升行动，有效防范各类基金安全风险隐患，未发生骗取套取社会保险基金重大要情，筑牢了群众“养老钱”“保命钱”安全防线。

四是推动政策改革服务升级。成立工作专班做好政策衔接，稳步推进渐进式延迟法定退休年龄改革。推进社保数字化转型，打造“智慧社保”，68项高频业务实现“网上办”，16项个人业务实现“掌上办”，29项业务实现合作金融机构网点“银行代办”，企业职工基本养老保险关系转移接续实现“省内免办”“跨省通办”，初步形成线上线下、省内省外、网厅一体、社邮社银合作、多元化多渠道社保服务格局。

3、突出服务育人才，人力资源支撑作用更加强劲

一是平台载体不断完善。聚焦科技、农业、卫生、教育等多个关键领域，累计建成31个基层科研专家工作站，建成9个大师工作室，6个人力资源服务机构，在香格里拉职业学院挂牌成立迪庆州工匠学院，人才集聚与培育的平台基础不断夯实。

二是专业技术人才引育成效明显。年内统一公开招聘事业单位工作人员535人，招募“三支一扶”人员9人。首次启动事业单位公开选调工作，打破人才流动壁垒，助力优秀人才向关键需求岗位集聚。依托“涉藏州县少数民族专业技术人才特殊培养计划”，年内选拔推荐20名各领域专业技术人才前往国内知名高校和科研院所开展脱岗培训，开展1批次“教育专家迪庆行”活动，邀请全国19位知名教育专家，通过专题讲座、示范授课、听课评课等多元模式，直接培训青年骨干教师197名。享受“国贴”“省贴”人员逐年增长，目前，全州享受国务院政府特殊津贴专家17人，云南省有突出贡献优秀专业技术人才26人，享受云南省政府特殊津贴专家49人。

三是技能人才队伍量质齐升。年内开展补贴性职业技能培训0.88万人，新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书666人，高技能人才占比达12.4%。积极构建“以训促赛、以赛促学、以学促用”的技能人才培养模式，成功举办第三届全州职业技能大赛，设置42个项目，吸引757名选手参赛。目前全州获评云南省“首席技师”称号9人。

四是人才服务质效持续提升。年内安全组织招聘类考试10场次，职业资格类考试3场次，服务考生19675人。持续深化职称制度改革，通过职称评审享受高级职称待遇2152人，完成9382名事业单位人员岗位聘用管理工作。全年发挥高层次人才服务窗口效能，推动落实“兴滇惠才卡”“兴迪惠才卡”13个方面21项服务事项，累计服务专家人才5000余次，营造拴心留人的良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制18人，参公编制27人，工勤人员编制3人，事业编制13人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入131863424.04元，其中：一般公共预算122047106.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入807731.93元，附属单位上缴收入0元，其他收入210000元。上年结转结余8798585.99元。

与上年对比增长了6.6%，主要原因：新招录事业人员1人，基本工资调待，2026年起退休人员体检费由社保中心核算，故导致收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入130845692.11元，其中:本年收入122047106.12元，上年结转收入8798585.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122047106.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长了6.6%，主要原因：新招录事业人员1人，基本工资调待，2026年起退休人员体检费由社保中心核算，故导致收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出131863424.04元。财政拨款安排支出130845692.11元，其中：基本支出118687106.12元，与上年对比增长了6.6%，主要原因：新招录事业人员1人，基本工资调待，2026年起退休人员体检费由社保中心核算，故导致支出比上年增加。

项目支出12158585.99元，与上年对比下降27%，主要原因：因2026年民生类项目，在实际执行支出时要求据实申报、审核，需等二次下达，导致本部门2026年预算收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080101行政运行16615446.76元，主要用于人员经费和公用经费；2080105劳动保障监察200000元，主要用于劳动保障监察工作经费；2080109社会保险经办机构3585000元，主要用于退休人员体检费；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3160000元，主要用于社会保险、组织各类考试、公共就业及数据中心信息维护建设工作经费；2080501行政单位离退休48560447.88元，主要用于发放机关退休人员工资；2080502事业单位离退休44004053.52元，主要用于发放事业人员退休工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2247026.91元，主要用于缴纳职工养老保险金；2080599其他行政事业单位养老支出40800元，主要用于退休干部慰问金；2080701就业创业服务补助113200元，主要用于就业创业服务补助；2080702职业培训补贴45000元，主要用于职业培训补贴；2080704社会保险补贴367376.15元，主要用于社会保险补贴；2080705公益性岗位补贴47204元，主要用于公益性岗位补贴；2080711就业见习补贴156600元，主要用于就业见习补贴；2080713求职和创业补贴330000元，主要用于求职和创业补贴；2080799其他就业补助支出406200元，主要用于其他就业补助支出；2080801死亡抚恤23208元，主要用于遗属生活补助；2101101行政单位医疗841378.14元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；2101102事业单位医疗188316元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助759154.09元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出58447.84元，主要用于缴纳职工大病保险及工伤保险；2130804创业担保贷款贴息及奖补7333005.84元，主要用于创业担保贷贴息及奖补；2210201住房公积金1763826.98元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额367440元，其中：政府采购货物预算166740元、政府采购服务预算200700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为6000元，较上年0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待49人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排5068161.9元，与上年对比增加3534223.22元，主要原因：2026年起退休人员体检费由社保中心核算，导致机关运行经费比上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆州人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排1000000元，与上年对比增长28%，主要原因：2026年人事考试部分业务以委托第三方机构开展工作，导致本年度委托业务费增长。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州人力资源和社会保障局资产总额16354245.68元，其中，流动资产1252827.61元，固定资产14781344.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产320073.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少77738.88元，其中固定资产增加147809.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值196540.71元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4

迪庆州人力资源和社会保障局2025年预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称

立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目。