监督索引号53340000331600000

迪庆州人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局属于一级独立核算单位。主要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部分拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（二）机构设置情况

纳入人社局2022年度部门预算编报的单位共1个。具体情况是：局机关内设11个行政职能科室，分别是：办公室、就业失业与农民工工作科、职业能力建设科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动关系与信访调解仲裁科、劳动保障监察科、表彰奖励与规划财务科。变动情况：无变动。局下属6个一类公益性事业单位，属财政全额拨款，分别是：社会保险事业管理局、劳动就业服务局、劳动争议仲裁院（副处级），人才服务中心，社会保障数据信息中心,考试中心。

（三）重点工作概述

　　（一）千方百计稳定和扩大就业，就业形势总体稳定。

面对新冠肺炎疫情导致的就业困难局面，积极推出实施普惠性失业保险稳岗返还、困难人员培训生活费补贴、技能提升补贴、失业补助金、失业人员临时价格补贴等一系列超常规、阶段性举措，城镇登记失业率为3.61%，控制在年度目标以内。一是大力实施转移就业，实现农村劳动力转移就业12.56万人，完成全年目标的108.2%，其中脱贫农村劳动力转移就业3.4万人，完成全年目标的108.09%；二是大力扶持创业就业，扶持创业担保贷款752户，完成全年目标数的104.44%，发放贷款金额13887万元，完成计划数的154.3%，带动就业1504人；三是大力开展技能培训，组织农村劳动力培训3.75万人，完成年度目标任务的125.19%，实施技能提升行动培训574期2.56万人次，完成年度目标任务的426.55%，四是用活政策保障就业，开发安置城镇公益性岗位1685人，完成年度目标任务1500人的112%，向上争取就业补助资金7660万元，完成目标任务的383%，实现城镇新增就业6390人，完成年度目标的106.5%，

（二）进一步完善社会保障体系，保障水平稳步提高。

持续实施全民参保计划，多层次养老保险体系框架初步建立，失业、工伤保险制度进一步完善。一是持续推进参保扩面，全州参加基本养老保险参保人数达26.99万人，完成目标任务的101.96%；参加工伤保险人数达5.18万人，完成目标任务的111.15%；社会保障卡持卡人数达35万人，完成目标任务的101.44%。二是持续加大社保征缴，企业养老保险基金收入20343万元，支出14052元，累计结余29985万元，其中征缴收入18718万元；机关事业养老保险基金收入47250万元，支出54133万元，累计结余43087万元，其中征缴收入43729万元；工伤保险基金收入1007万元，支出1641万元，累计结余3721万元，其中征缴收入638万元；城乡居民养老保险基金收入8621万元，支出5076万元，累计结余40015万元，其中征缴收入703万元；三是积极争取上级支持，向上争取社会保险资金数10990.93万元，完成政府计划数的183.17%；四是按时完成调待任务，城镇职工养老金第17年连续调整，我州退休人员人均月增加养老金153.26元；五是重点群体保障到位，积极推进被征地农民养老保障工作，全州符合保障条件的被征地农民5130人中符合参保条件的4710人全部参保，计划12月31日前完成符合保障且参保人员参保缴费补助兑现工作。

（三）规范管理与创新发展结合，人才工作持续加强。

一是做实人才招聘工作，2021年全州事业单位计划招聘451人，报名总数9995人，最终实际招聘423人；计划招募“三支一扶”25个岗位27人，报名人数939人，最后招募到岗19人。二是完善人才评价体系，出台了《迪庆州关于提高技术工人待遇的实施意见》，提高技术工人政治、经济和社会待遇。持续强化人才服务基层导向，通过积极落实“三区三州”职称定向评价等有关倾斜政策，为528名专业技术人才按放宽条件晋升职称。三是着力加强人才培养，投入资金5300万，实施大规模技能提升三年行动计划（2019-2021年）。行动持续至今，开展职业技能培训33505人，发放培训补贴3955.06万元。四是不断规范人事管理，制定下发《关于进一步做好事业单位工作人员调配有关事项的通知》，对基层服务年限、专业对口、州外调入人员等重要事项做出规范，进一步体现公平公正，全年共审核办理103名事业单位工作人员的流动调整手续。五是持续壮大人才队伍，全州实现新增高技能人才217人，完成目标任务的271.25%；开展补贴性职业技能培训23284人，完成目标任务的388.07%，其中，开展新型学徒制培训人数221人，完成年度目标任务100人的221%。

（四）切实维护群众权益，劳动关系保持和谐稳定。

一方面，突出源头预防，大力开展农民工欠薪问题治理。通过强化法规宣传和监察执法，不断增强企业管理水平和守法意识，持续加大对欠薪问题的查处力度，全州人社部门以快速协调为主、立案查处相结合等方式，受理拖欠工资投诉1314起，查实欠薪涉及人数8425人，涉及金额7998.18余万元。全州未发生因欠薪引发的群体性、极端性和有影响的网络舆情事件。另一方面，突出调解主线，加大劳动争议案件处理力度。通过“流动仲裁庭”、“互联网+调解仲裁”和青年仲裁员志愿者联系企业等形式，不断创新调解仲裁工作模式。今年以来，全州仲裁办案机构处理劳动人事争议仲裁案件77件，为劳动者挽回经济损失652.67万元，结案率达100%，通过案外、案中调解212件，为劳动者挽回经济损失408.73万元，调解成功率达100%。

（五）不断完善和落实政策，收入水平稳步提高。

严格落实基本工资正常晋升相关政策规定，事业单位工作人员及机关工勤人员通过正常晋升、职务（岗位）变动等工资变动，人均工资较2020年增长103元，增幅为0.68%。

据统计部门统计：第三季度我州全体居民人均可支配收入增长12.5%，文化体育娱乐业工资总额现价增长9.6%；水利、环境、公共设施业工资总额现价增长11.5%；教育工资总额现价增长20.8%；卫生和社会工作工资总额现价增长18.1%；公共管理、社会保障和社会组织工资总额现价增长9.5%。

（六）切实履行行业职责，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

一是实现就业促增收，开展以“推送就业岗位+就业政策宣传+就业技能培训服务+法律保障咨询”的组合形式为主要内容的招聘活动，全州组织线下招聘活动53场次，成功就业1.4万人，组织线上网络招聘会、直播带岗、抖音平台政策宣传发动等活动105场次，提供岗位1.6万个，浏览量达340万次。二是稳定就业促增收，开展省外大稳岗，派出13个省外走访工作组56人次，走访人社部门和人力资源服务机构29家，走访用工企业80家，收集5890个工作岗位，搭建供需平台。三是高质量就业促增收，持续加大省外转移就业工作力度，通过对赴省外务工实施“三免一补”补助政策，开展“点对点、一站式”直达服务，推动我州务工人员组织化、规模化转移就业。四是兜底安置促增收，以持续开展“脱贫不稳定户、边缘易致贫户”的预警监测和动态帮扶为措施，开发乡村公益性岗位并安置城乡就业困难人员、边缘易致贫劳动力、低收入劳动力、离校未就业高校毕业生等5470人。五是提升技能促增收，不断夯实劳动者技能水平，激发内生动力，举办健康管理师、SYB创业培训、家政服务等95个工种职业技能提升培训574期25593人次，对有就业意愿的农村劳动力100%开展培训和推荐就业岗位，确保低收入人口培训后有就业、有收入。

（七）深入开展党史学习教育，大力实施我为群众办实事活动。

结合党史学习教育，深入推进“放管服”改革和“减证便民”，将为群众办实事作为出发点和落脚点抓紧抓实，收集整理“民生实施计划”7项和“为民办事清单”40项，并逐项落实。一是大力推行证明事项告知承诺制，全面取消“离退休人员死亡证明、待遇领取人关系证明、在校学生提供学校就读证明”等22项材料，极大缩短了办事流程。二是坚持集成服务，关联事项“打包办”。梳理出“人社服务10个‘打包一件事’清单”，使企业和群众能够“一站式”办理各种以往需要跨多部门才能办理的服务事项。三是坚持创新服务，高频事项“提速办”。把25个高频事项列入“提速办”清单，在规定办理时限基础上提速50%以上，大幅压缩办理时限。三是坚持简约服务，所有事项“简便办”。整合优化经办流程，落实“六个一律取消”的要求，持续优化人社服务，实现32个事项“跨省通办”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

截止2021年12月31日，我局编制63人，其中：行政编制 19人，事业编制12人，工勤编制6人，参公编制26人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 1人，退休 38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2122.03万元，其中：一般公共预算2122.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了62.46万元，主要原因分析：一是商品和服务支出减少17万元，主要是归并了几个同类项目。二是基本支出减少45万元，因退休和人员调动，2022年减少3人，为工资正常增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2122.03万元，其中:本年收入2122.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2122.03万元（本级财力2122.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了62.46万元，主要原因分析：一是商品和服务支出减少17万元，主要是归并了几个同类项目。二是基本支出减少45万元，因退休和人员调动，2022年减少3人，为工资正常增减变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2122.03万元。财政拨款安排支出 2122.03万元，其中：基本支出1849.03万元，与上年对比减少了45.16万元，主要原因分析为因人员变动工资正常增减变动；项目支出273万元，与上年对比减少了17.03万元，主要原因分析：由于本年度归并了同类项目，项目数量减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于其他一般公共服务支出（2019999）10.98万元，行政运行（2080101）1403.67万元，劳动保障监察（2080105）27万元，社会保险经办机构（2080109）72万元，公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）6万元，劳动人事争议调解仲裁（2080112）3万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）160万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.72万元，其他行政事业单位养老支出（2080599）3.12万元，行政单位医疗（2101101）69.41万元，事业单位医疗（2101102）12.24万元，公务员医疗补助（2101103）56.36万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）5万元，其他卫生健康支出（2109999）5万元，住房公积金（2210201）123.53万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此类事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此类事项。

（三）经济社会事业发展事项

无此类事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额124.67万元，其中：政府采购货物预算46.33万元、政府采购服务预算78.34万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.76万元，较上年减少0.32万元，下降2.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：无变化。

（二）公务接待费

迪庆州人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为9.76万元，较上年10.08万元减少0.32万元，增减变化原因：我局厉行节约，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排394.13万元，与上年对比减少了43.92万元，减少的主要原因一是减少了公务接待经费，二是因合并同类项目，减少了项目支出金额。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州人力资源和社会保障局资产总额1191.47万元，其中，流动资产234.87万元，固定资产净值951万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.6万元，无形资产净值为0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少185.47万元，减少的主要原因是上年末有财政拨款结转145万，本年度无任何结转结余资金。其中固定资产净值减少31万元。2021年未处置资产，实现资产处置收入0万元；也无资产出租出借以及调拨情况。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年国有资产年报后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53340000331600111