目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我局属于一级独立核算单位。重要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、就业失业与农民工工作科、职业能力建设科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老工伤保险科、社会保险基金监管科、劳动关系与信访调解仲裁科、劳动保障监察科、表彰奖励与规划财务科。所属单位5个，分别是：社会保险中心、公共就业和人才服务中心、劳动争议仲裁院、社会保障数据信息中心、人事考试中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州人力资源和社会保障局作为二级预算单位纳入迪庆州人力资源和社会保障局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员36人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出拓岗稳岗促就业，转移就业成效进一步凸显

一是加大就业资金投入。二是稳定农村劳动力转移就业规模。年内实现农村劳动力转移就业12.96万人次，完成年度目标任务11万人的117.8%。三是扛牢就业兜底帮扶责任。全州脱贫劳动力转移就业3.36万人，其中省外脱贫劳动力转移就业0.35万人。实现城镇新增就业3749人，完成年度目标任务3200人的117.1%。城镇失业人员再就业1501人，完成年度目标任务的250.2%。就业困难人员就业1006人，完成年度目标任务的167.6%。四是持续优化就业服务体系。在现有服务阵地上持续发力，成功认定迪庆州零工市场、德钦县零工市场为省级零工市场；重点打造虎跳峡本地湾、香格里拉汤满村、德钦梅里小镇、维西永宁社区等4个创业载体，其中虎跳峡本地湾被认定为省级创业村落；成功打造5个特色劳务品牌。其中“维西药农”“尼西黑陶匠人”“木韵藏香·奔子栏手作师”被认定为省级劳务品牌。3个就业“幸福里”社区，4个零工市场功能作用持续发挥，累计促成3344人次就业，月均提供岗位超2000个。创新构建州、县、乡、村四级联动促就业工作机制，开发基层就业见习岗位393个，招募到岗230人。

（二）突出安全强社保，民生底线更加牢固

一是加大返企政策落实力度。严格落实社保费减免返还政策，切实减轻企业负担。二是扩大参保覆盖面。深入实施全民参保计划，养老、工伤、失业等险种参保人数持续增长，全州基本养老保险参保率稳定保持在96%以上。年末全州基本养老保险参保29.08万人，工伤保险参保5.75万人，失业保险参保3.59万人，全面完成年度目标任务。三是社会保障基金运行安全平稳。

（三）突出服务育人才，人力资源支撑作用更加强劲

一是平台载体不断完善。聚焦科技、农业、卫生、教育等多个关键领域，累计建成31个基层科研专家工作站，建成9个大师工作室，6个人力资源服务机构，在香格里拉职业学院挂牌成立迪庆州工匠学院，人才集聚与培育的平台基础不断夯实。二是专业技术人才引育成效明显。年内统一公开招聘事业单位工作人员535人，招募“三支一扶”人员9人。首次启动事业单位公开选调工作，打破人才流动壁垒，助力优秀人才向关键需求岗位集聚。三是技能人才队伍量质齐升。年内开展补贴性职业技能培训0.88万人，新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书666人，高技能人才占比达12.4%。

（四）突出整治优化和谐劳动关系，劳动权益保障更加有力

一是健全完善劳动关系协调机制。充分发挥协调劳动关系三方联席会议机制，督促企业依法开展工资集体协商。年内全州2396户用人单位与25186名劳动者签订备案劳动合同；审核备案集体合同61份，涉及4929名劳动者；审核备案74户用人单位2920名劳动者执行特殊工时制度；许可16户企业开展劳务派遣业务；指导推动全州企业签订电子劳动合同3329份。圆满完成年度企业薪酬调查，调整发布人力资源市场工资价位和最低工作标准。持续推动技能人才薪酬待遇合理提升，国有企业薪酬制度改革稳步推进。二是加大劳动人事争议调解仲裁力度。以一线工作法为统领，通过“流动仲裁庭”“互联网+调解仲裁”等形式，案外、案中调解89件，处理劳动人事争议仲裁案件74件。劳动人事争议仲裁结案率保持在90%以上，劳动人事争议调解成功率保持在60%以上。三是加强农民工工资拖欠问题根治。扎实推动巡视交办问题整治，“拖欠农民工工资问题突出”立行立改事项中，查实化解中央、省级督办的信访欠薪线索45件及省委办公厅督办的欠薪问题3件。年内未发生因欠薪导致的群体事件、极端事件或有影响的网络舆情事件。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州人力资源和社会保障局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州人力资源和社会保障局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025年度收入合计36736307.01元。其中：财政拨款收入36558095.01元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入178212.00元，占总收入的0.49%。

与上年相比，收入合计增加1298043.64元，增长3.66%。其中：财政拨款收入增加1842463.64元，增长5.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少544420.00元，下降75.34%。主要原因是本年度项目增加，调入人员2名，导致本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025年度支出合计36985208.15元。其中：基本支出23335500.76元，占总支出的63.09％；项目支出13649707.39元，占总支出的36.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1314937.83元，增长3.69%。其中：基本支出增加1418376.00元，增长6.47%；项目支出减少103438.17元，下降0.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度工作任务、实施范围较上年度有所缩减，部分专项活动合并开展，相应减少配套经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）机构正常运转的日常支出23335500.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21876987.64元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1458513.12元，占基本支出的6.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13649707.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人事考试工作经费2329516.92元，主要用于组织各类考试的劳务费、差旅费、委托业务费等。

劳动保障监察业务经费260000元，主要用于辅助性执法人员的委托业务费。

人力资源社会保障和稳就业工作经费499874.96元，主要用于差旅费、委托业务费、劳务费等。

信息中心网络维护建设专项资金159934元，主要用于本单位电信网络租赁费、移动电子政务网费。

创业平台及公共卫生设施运行维护专项经费159999.95元，主要用于物业管理费。

社会保险基金监督检查及审计专项经费79020元，主要用于社会保险基金安全评估费。

2025年企业高技能人才培养奖补资金460000元，主要用于企业自主培养高技能人才奖补。

2025年度“雪域英才”支持计划专项经费149000元，主要用于雪域工匠、雪域青年人才的生活补助。

就业补助资金7312300元，主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。

青年就业创业资金2240061.56元，主要用于生活补助、委托业务费、费用补贴等。

就业补助资金主要项目开展情况：1.稳定农村劳动力转移就业规模。年内实现农村劳动力转移就业12.96万人次，完成年度目标任务11万人的117.8%。2.扛牢就业兜底帮扶责任。全州脱贫劳动力转移就业3.36万人，其中省外脱贫劳动力转移就业0.35万人。实现城镇新增就业3749人，完成年度目标任务3200人的117.1%。城镇失业人员再就业1501人，完成年度目标任务的250.2%。就业困难人员就业1006人，完成年度目标任务的167.6%。充分发挥公益性岗位兜底保障作用，开发安置公益性岗位6469个。针对今年自然灾害频发，就业形势加剧等情况，报请州人民政府印发实施《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于调整2025年乡村公益性岗位补贴标准的通知》，乡村公益性岗位补贴标准由800元/月调整到1200元/月，阶段性安排受灾临时性岗位，两项政策惠及困难群众5715人。 3.持续优化就业服务体系。在现有服务阵地上持续发力，成功认定迪庆州零工市场、德钦县零工市场为省级零工市场；重点打造虎跳峡本地湾、香格里拉汤满村、德钦梅里小镇、维西永宁社区等4个创业载体，其中虎跳峡本地湾被认定为省级创业村落；成功打造5个特色劳务品牌。其中“维西药农”“尼西黑陶匠人”“木韵藏香·奔子栏手作师”被认定为省级劳务品牌。3个就业“幸福里”社区，4个零工市场功能作用持续发挥，累计促成3344人次就业，月均提供岗位超2000个。创新构建州、县、乡、村四级联动促就业工作机制，开发基层就业见习岗位393个，招募到岗230人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出36558095.01元,占本年支出合计的98.85%。与上年相比增加1842463.64元，增长5.31%,完成年初预算的115.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出717000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的663.89%。主要用于取暖费、自主企业高技能人才培养奖补金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出32206931.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.10%,完成年初预算的127.83%。主要用于主要用于工资福利、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。

9.卫生健康（类）支出1831868.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的104.32%。主要用于单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1802295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的108.02%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，决算为42445.15元，完成年初预算的75.79%；支出决算较上年增加6082.79元，增长16.73%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为38810.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.44%，完成年初预算的77.62%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3635.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.56%，完成年初预算的60.58%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6447.79元，增长19.92%；公务接待费支出决算较上年减少365.00元，下降9.13%；具体是国内接待费支出决算3635.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少365.00元，下降9.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元， “上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，支出决算为42445.15元，完成年初预算的75.79%，支出决算较上年增加6082.79元，增长16.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为38810.15元，完成年初预算的77.62%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3635.00元，完成年初预算的60.58%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约，严控“三公”经费支出，对于不符合公务接待、公务用车管理制度的一律不予报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算增加6447.79元，增长19.92%；公务接待费支出决算减少365.00元，下降9.13%，具体是国内接待费支出决算3635.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6082.79元，增长16.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元， “上年无此项支出”。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度专项督导、基层调研等公务任务增多，公务用车运行维护、公务接待支出相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局公务用车下乡出差开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关单位督查、调研及相关科室与有关单位业务联系等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

 “不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）2025年机关运行经费支出1458513.12元，比上年减少25096.25元，下降1.69%,主要原因是我局严格落实厉行节约要求，压减一般性支出；优化办公管理，节约耗材、水电开支等，相应支出同比下降。单位机关运行经费主要用于单位运转所需的办公费、水费、电费、邮电费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）资产总额10588827.6元，其中，流动资产1240895.65元，固定资产9061477.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产286454.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少388517.34元，其中固定资产减少196540.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值196540.71元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额283708.51元，其中：政府采购货物支出23434.41元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出260274.10元。授予中小企业合同金额57010.00元，其中：授予小微企业合同金额48010.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。