监督索引号53340000331601000

迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州人力资源和社会保障局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州人力资源和社会保障局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局属于一级独立核算单位。主要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部分拟定事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持突出就业重点，就业创业工作更加稳健致远。

一是就业工作目标任务圆满完成。二是鼓励创业促进就业成效明显。三是失业保险促进就业作用明显。四是专项补助资金促进就业效果明显。

 2.坚持夯实保障基础，社会保障体系日趋完善。

一是社会保险覆盖面进一步扩大。二是社会保障水平稳步提高。三是“降费减负”政策持续发力。四是机关事业单位养老保险制度改革有效衔接。五是重点领域工伤保险扩面工作取得有效进展。六是社保基金监督工作不断加强。

3.坚持补齐人才短板，人才队伍建设统筹推进。

一是全面完成我州事业单位招聘工作。二是全面完成高技能人才培训鉴定工作。

4.坚持创新人事管理，人事管理工作规范有序。

一是落实放宽基层专业技术人员职称申报和聘任条件。二是实施专业技术人员高级职称“定向评价、定向使用”，充分行使用人自主权，切实稳定人才队伍。三是开展事业单位脱贫攻坚专项奖励工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆州人力资源和社会保障局(本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州人社局2019年年末实有在职人员63人，退休反在职11人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制 5人），事业编制35人（含参公管理事业编制27人，事业编制8人）。提前退休11人。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：政府性基金预算财政拨款收入决算表无相关数字空表公开

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无相关数字  空表公开

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2020年度收入合计2,376.82万元。其中：财政拨款收入2,272.18万元，占总收入的95.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入104.64万元，占总收入的4.40%。与上年对比财政拨款收入减少了449.63万元，其他收入减少了10.88万元，主要原因：机构改革部分职能划转人员减少，相应收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2020年度支出合计2,374.36万元。其中：基本支出1,990.80万元，占总支出的83.85%；项目支出383.56万元，占总支出的16.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了264.96万元，其中基本支出减少132.46万元，项目支出减少了132.5万元。主要原因：机构改革部分职能划转人员减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州人力资源和社会保障局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,990.80万元。与上年对比减少了132.46万元，主要原因：机构改革，部分职能划出，科室减少，人员减少基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,845.13万元，占基本支出的92.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145.67万元，占基本支出的7.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州人力资源和社会保障局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出383.56万元。与上年对比项目支出减少了132.5万元，主要原因：机构改革，部分职能划出，科室减少项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,249.02万元，占本年支出合计的94.72%。与上年对比减少了299.57万元，主要原因：机构改革，部分职能划出，科室减少人员减少支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出93.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于人员绩效、奖金、取暖费等；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,861.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于工资福利、保险及单位运转所需的水电等支出；

  9.卫生健康（类）支出141.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于单位职工医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出29.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于扶贫培训费。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出123.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.08万元，支出决算为5.47万元，完成预算的36.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的4.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局厉行节约，严控“三公经费”支出对于不符合公务接待、公务用车管理制度的一律不予以发生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.54万元，下降54.45%。其中：因公出国（境）费支出决算没有变化；公务用车购置及运行费支出决算减少6.06万元，下降54.79%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降50.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革部分职能科室及人员划出，相应费用减少，并且2020年由于疫情影响出差及接待减少，相应费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占91.38%；公务接待费支出0.47万元，占8.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务员、事业单位考试接送试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室督察组一行3人；接待省考试院一行2人；接待德钦县、维西县人社部门一行3人；接待唐山市技师学院；云南省技师学院一行10人；接待德钦县人社局局一行11人 ；接待云南技师学院一行4人；接待东方航空云南有限公司一行17人发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门2020年机关运行经费支出145.67万元，与上年对比减少8.91万元，主要原因正常浮动，无重大变化。部门机关运行经费主要用于单位运转所需的办公费、水费、电费、公车运行维护费、邮电费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州人力资源和社会保障局(本级）部门资产总额1904.11元，其中，流动资产843.02元，固定资产1034.6元，无形资产26.48万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加194.57万元，其中固定资产减少63.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16.8万元，其中：政府采购货物支出16.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340000331601111